Saldo jaarrekening | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Lasten | - 64.368 | - 70.646 | - 73.762 | - 72.371 | 1.391 V |
Baten | 64.023 | 72.115 | 72.160 | 73.125 | 965 V |
Saldo van baten en lasten | - 345 | 1.469 | - 1.602 | 754 | 2.356 V |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | - 4.523 | - 2.000 | - 5.738 | - 7.687 | - 1.949 N |
Onttrekkingen | 6.059 | 649 | 8.909 | 10.129 | 1.220 V |
Mutatie reserves | 1.536 | - 1.351 | 3.171 | 2.442 | - 729 N |
Resultaat | 1.192 | 118 | 1.569 | 3.196 | 1.627 V |
In onderstaand overzicht zijn de mutaties in het begrotingssaldo (geraamd resultaat) in kaart gebracht:
Mutaties geraamd resultaat | 2015 | ||
|---|---|---|---|
Resultaat begroting primitief | 118 | ||
Nieuw beleid | - 224 | ||
Dekkingsplan 2015 | 220 | ||
Eindtotaal begroting 2015-2018, november 2014 | 114 | ||
Gevolgen septembercirculaire 2014 | - 88 | ||
Ontwikkelingen woningbouwlocatie Blughut | - 100 | ||
Gevolgen decembercirculaire 2014 | 20 | ||
Herijking nota reserves en voorzieningen 2014 | 96 | ||
Bestuursrapportage 2015 | 1.449 | ||
Gevolgen vaststelling Visie sportaccommodaties 2015-2030 | - 144 | ||
Tweede managementrapportage 2015 | - 141 | ||
Gevolgen septembercirculaire 2014 | 253 | ||
Aanschaf preventievoertuig | 110 | ||
Geraamd resultaat | 1.569 | ||
De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 3.196.000. Op het totale budget van € 79,5 miljoen (totaal begrote lasten inclusief toevoeging reserves) van 2015 betekent dit een afwijking van 4%. De hoogte van het gerealiseerde resultaat wordt bepaald door zowel structurele als incidentele zaken. Wij stellen u voor genoemde overschrijdingen te autoriseren bij de vaststelling van de jaarrekening 2015.
In het volgende onderdeel beschrijven we het gerealiseerde resultaat op hoofdlijnen. Bij de programma's geven we per programma een nadere specificatie van de verschillenanalyse.